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Q

老师还没有认证的进项，怎么做应交税费的分录，用什么科目？

2025-07-01 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-01 15:16

先计入应交税费-待认证进项

快账用户5682 追问 2025-07-01 15:16

你把全名全部给我打出来，我设置下科目

齐红老师解答 2025-07-01 15:20

借：原材料/库存商品等应交税费-待认证进项贷：应付账款/银行存款等

快账用户5682 追问 2025-07-01 15:21

应交税费应交增值税待认证进项吗？

齐红老师解答 2025-07-01 15:23

可以使用应交税费应交增值税待认证进项

快账用户5682 追问 2025-07-01 15:24

是这个222112这个对吗？

是这个222112这个对吗？

齐红老师解答 2025-07-01 15:26

应该是待认证，不是待抵扣

快账用户5682 追问 2025-07-01 15:27

啥意思？有啥区别吗

齐红老师解答 2025-07-01 15:31

你现在是取得发票没有抵扣，就是计入待认证

先计入应交税费-待认证进项

2025-07-01

摘要就是认证某业务的发票

2022-08-04

您好，计入应交增值税待认证进项税额

2025-08-15

认证170 借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应交税费-待认证进项税本月销项80 你提贷:应交税费-应交增值税-销项税80本月增值税留抵为170-80=90万外销退税为40万借:其他应收款-出口退税40贷:应交税费-应交增值税-出口退税40这时你的增值税留抵还有90-40=50万

2022-05-19

您好实务操作中，现在还有通过应交税费待认证进项税额这个科目收到专票没有勾选认证就计入这个科目勾选认证后转到进项税额科目

2022-03-26

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