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老师,23年的房租没有待摊,现在还能摊到管理费用里吗?

2025-07-02 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 09:48

那个可以补摊销的,计入以前年度损益调整

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快账用户6276 追问 2025-07-02 09:55

分录怎么做呀?

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齐红老师 解答 2025-07-02 09:56

  补摊销    借:管理费用-房租费   本年应摊销            利润分配-未分配利润 往年应该摊销    贷:长期待摊费用

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快账用户6276 追问 2025-07-02 10:35

您说的本年应摊销额和往年应摊销额是指什么?是不是比如房租是2023年4月到24年3月,那往年摊销额就是9个月的,本年摊销额就是3个月的?对吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:38

是的,就是那个意思的

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快账用户6276 追问 2025-07-02 12:39

本年摊销额其实摊销的也是24年的3个月的,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:06

是的,24年只摊销3个月的哈

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快账用户6276 追问 2025-07-02 14:36

不是,我这个月做凭证,可以摊销24年的那三个月的吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:37

就是24年1-3月的哈,23年4-12月

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快账用户6276 追问 2025-07-02 15:03

那我本月做凭证,就是这样的? 借:管理费用 3000 利润分配-未分配利润 9000 贷:长期待摊费用 12000

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齐红老师 解答 2025-07-02 15:04

在24年做分录就是那样做

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快账用户6276 追问 2025-07-02 15:09

当时做的凭证是 借:预付12000 贷:银行存款 12000

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齐红老师 解答 2025-07-02 15:11

那么借:管理费用 3000 利润分配-未分配利润 9000 贷:预付账款12000

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