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老师，我是小规模，本来都是开普票的，我5月份开普票开成专票了，产生了35块钱增值税附加税，我现在申报才发现。请问这种情况怎么办？
2025-07-02 10:27
2025-07-02 10:28
没法子了，申报交了税就行
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请问老师，我是小规模纳税人，本季度开了6万的普票8万的专票（税率都是1%），现在我申报增值税，具体怎么填？谢谢！
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增值税申报问题：企业是小规模纳税人，本季度开了普票（都是普票）：1%的开了11万多，5%开了9万多，不征税发票开了100万，请问现在要报增值税，要怎么申报呀？
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老师好，请问小规模纳税人，10月9日开普票5742.57，10月20日升成一般纳税人了，10月25日开专票35万，但是专票都作废了，现在11月报增值税怎么报呢？升成一般纳税人之前的电子普票5742.27，还免税吗？怎么申报？
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老师你好，我们小规模纳税人，因为普票5%开成了3%所以今年前几个月的发票在12月冲红重开，现在申报增值税正负相加变成了免税销售额，再加上之前有2%免税实际只交了1%的税，这种情况该怎么申报呢
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请问老师小规模一月份开了一张免税的普票，现在申报增值税及附加税申报表时，显示的是3%的税额，申报失败提示未抄报税是什么情况呢？
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我要是想退税怎么操作
没法退税的了，就35块，退税很麻烦的
我是说，我如果这季度冲红，然后呢？怎么操作怎么退？我就是想搞清楚原理
那么你本月开负数发票红冲专票就行，再重新开普票。然后申请退税