员工垫付开户费，后期总公司还的员工，现在子公司做账，请问分录怎么做？总公司当时代子公司还款时，分录是 借应收账款 贷现金
你好，子公司是借，管理费用，服务费，贷其他应付款。
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我们是建筑公司，分公司没有开农民工资专户，业主把钱打到总公司农民工账户了，票是分公司开出去给业主的，现在问题1，工资可以从总公司发吗？怎么做分录？2、分公司的账怎么做，当时开票记了应收款，现在总公司收了款，这个成本怎么做账务处理，怎么写分录？总分公司独立核算的
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老师 我们是建筑公司，分公司没有开农民工资专户，业主把钱打到总公司农民工账户了，票是分公司开出去给业主的，现在问题1，工资可以从总公司发吗？怎么做分录？2、分公司的账怎么做，当时开票记了应收款，现在总公司收了款，这个成本怎么做账务处理，怎么写分录？总分公司独立核算的
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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分公司帮总公司垫付给银行一笔款项，总公司做分录，借：应收账款－银行，贷：其他应付款－分公司，现在这笔钱回来了，直接打到了总公司账户，总公司该怎么写分录啊
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疫情期间分公司网银不能用，给员工发工资，是直接用总公司账户转给员工的，总公司写分录：借其他应收款－分公司，贷：银行存款，对吗？分公司正常做工作，借：应付职工薪酬，贷其他应付款－总公司，贷代扣代缴保险，还款时，借其他应付款－总公司，贷银行存款。这样写分录对吗
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
粤公网安备 44030002003870号
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这笔开户费是充到银行，看流水还没花出去
你好，那就借银行存款贷，其他应付款。
就是预存进去
你好，那就借银行存款贷，其他应付款。
其他应付款—是总公司吗？还是个人
你好，这个是总公司的了。
你好，这个钱是谁付给你的，就写谁
钱是员工付到子公司的 总公司代付给了员工 总公司分录是借应收账款 贷现金 现在我做子公司账，补什么手续？补个子公司向总公司借款的条子，还有子公司向员工借款的条子吗？补这俩个条子？
你好，是的，最好是有个三方协议。
我子录子公司分录是这样做的 借银行 贷其他应付款—员工 借其他应付款—员工 贷其他应付款—公司
你好，可以的，操作没问题。
补俩个借款条子，那总公司代付的现金给员工，子公司这边没有手续呀？
你好，子公司要与母公司有协议。
老师再问一个问题，子公司收到17元，写的是微信支付机构认证提现，这笔怎么做分录？
你好，这个是银行账户收到的吗
对 我们子公司账户收到的这笔款
你好，借银行存款，贷营业外收入。
能不能冲减 借银行 贷财务费用—手续费红数
你好，操作可以，只是不是很准确。