员工垫付开户费，后期总公司还的员工，现在子公司做账，请问分录怎么做？总公司当时代子公司还款时，分录是 借应收账款 贷现金
你好，子公司是借，管理费用，服务费，贷其他应付款。
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我们是建筑公司，分公司没有开农民工资专户，业主把钱打到总公司农民工账户了，票是分公司开出去给业主的，现在问题1，工资可以从总公司发吗？怎么做分录？2、分公司的账怎么做，当时开票记了应收款，现在总公司收了款，这个成本怎么做账务处理，怎么写分录？总分公司独立核算的
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老师 我们是建筑公司，分公司没有开农民工资专户，业主把钱打到总公司农民工账户了，票是分公司开出去给业主的，现在问题1，工资可以从总公司发吗？怎么做分录？2、分公司的账怎么做，当时开票记了应收款，现在总公司收了款，这个成本怎么做账务处理，怎么写分录？总分公司独立核算的
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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分公司帮总公司垫付给银行一笔款项，总公司做分录，借：应收账款－银行，贷：其他应付款－分公司，现在这笔钱回来了，直接打到了总公司账户，总公司该怎么写分录啊
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疫情期间分公司网银不能用，给员工发工资，是直接用总公司账户转给员工的，总公司写分录：借其他应收款－分公司，贷：银行存款，对吗？分公司正常做工作，借：应付职工薪酬，贷其他应付款－总公司，贷代扣代缴保险，还款时，借其他应付款－总公司，贷银行存款。这样写分录对吗
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你好老师，公司给员工租的房子住，几个员工一起住的那种。从中介那里租的，这个中介费怎么做分录
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有干化肥或者工业会计的吗，我想问下就是月底核算本月生产成本和做账的月末结转成本是一回事吗
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粤公网安备 44030002003870号
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这笔开户费是充到银行，看流水还没花出去
你好，那就借银行存款贷，其他应付款。
就是预存进去
你好，那就借银行存款贷，其他应付款。
其他应付款—是总公司吗？还是个人
你好，这个是总公司的了。
你好，这个钱是谁付给你的，就写谁
钱是员工付到子公司的 总公司代付给了员工 总公司分录是借应收账款 贷现金 现在我做子公司账，补什么手续？补个子公司向总公司借款的条子，还有子公司向员工借款的条子吗？补这俩个条子？
你好，是的，最好是有个三方协议。
我子录子公司分录是这样做的 借银行 贷其他应付款—员工 借其他应付款—员工 贷其他应付款—公司
你好，可以的，操作没问题。
补俩个借款条子，那总公司代付的现金给员工，子公司这边没有手续呀？
你好，子公司要与母公司有协议。
老师再问一个问题，子公司收到17元，写的是微信支付机构认证提现，这笔怎么做分录？
你好，这个是银行账户收到的吗
对 我们子公司账户收到的这笔款
你好，借银行存款，贷营业外收入。
能不能冲减 借银行 贷财务费用—手续费红数
你好，操作可以，只是不是很准确。