可能是账套季度划分错误、4 月数据录入时会计期间选错,或利润表取数公式未正确区分自然季度(1-3 月 Q1,4-6 月 Q2)。建议检查会计期间设置、数据录入时间及报表取数公式
20年4月份的账做了以前年度损益调整,资产负责表第二季度的未分配利润直到后面的季度都存在差异,是不是要去税务局改19年的期末数和20年的期初数这样才对?
今年四月份我之前的会计把账调了,他是新建的账套,在去年十二月份的凭证上调的 但是我已经报完第一季度报表了。 现在报表的数 和税务系统期初数据对不上 怎么办老师
老师,图一是第二季度4-6月利润表数据,这样是需要缴纳所得税13块多的,但是图二是1-6月累计利润表,利润是负数不需要缴纳所得税。因为我根据第二季度6月计提了所得税费用,所以在1-6月利润表里即使是利润负数,也带出了第二季度的应交所得税,这样勾稽关系对么?
老师好,一个企业的利润表年报,汇算清缴时的利润表,有本年累计数和本月数,本年累计数知道怎么填?本月怎么填呢?2021年汇算清缴时的利润表,我该依据什么去改呢? 打开2021年的财务软件,找到2021年12月份,有本年累计数,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,应该填哪个数呢? 答过的老师请不要再接了, 谢谢
5月份建的账套,期初数据已经平了,为什么利润表里面的第一季度数据把4月份的也算进去了,月份应该是在第二季度才对呀,
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请问个体工商户季度不超过30,还需要缴纳附加税吗
做外帐,做了银行回单的帐,收到的发票也要做入帐么?
票面税额大于有效抵扣税额,当月和次月怎么处理
老师,贷方财务费用要想写到借方,是不是要把贷方的正数变成借方的负数?
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隐匿收入是什么意思,账上挂预收账款不入收入,这叫隐匿收入吗
我们定做了一批包装盒,交付定金的时候是借:其他应收款-❌❌ 预付账款-定金 贷:其他应付款-老板 。到货之后入库的凭证怎么做