我们定做了一批包装盒，交付定金的时候是借：其他应收款-❌❌ 预付账款-定金 贷：其他应付款-老板 。到货之后入库的凭证怎么做
你好，你这个借库存商品 贷，预付账款和其他应收款。
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老师，请问：老板直接支付的设备预付款，账没从公司过，怎么分录？我不知道对不对，请老师帮我看一下。购买时，借：预付账款，贷：其他应付款。借：在途物资，贷：预付账款。（可以一张凭证录吗）收货时，借：固定资产，贷：在途物资。转为投资时，借：其他应付款，贷：实收资本。若是归还老板钱怎么录呢？还有购买时可不可以直接借：固定资产，贷：其他应付款？
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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我司收到租房定金时我做的会计分录是：借：银行存款，贷：预收账款-那后面这个定金转成了合同保证金，我要做的分录是不是冲减预收，增加其他应付款-合同保证金 借：预收账款 贷：其他应付款-合同保证金
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收到支付的租金退回，应该怎么做账呢，只收到银行单，之前支付的时候是这样做账的：借：预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷：银行存款
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我们定做了一批包装盒，交付定金的时候是借：其他应收款-❌❌ 预付账款-定金 贷：其他应付款-老板 。到货之后入库的凭证怎么做
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老师记账软件出现这个怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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这个产品包装盒是库存商品还是原材料啊
包装盒一般是做原材料。
我说凭证科目，那你上面说入库存商品
你好，是这样，这个盒子如果你买来直接卖出去就是库存商品。 如果你买来还要包装自己公司的商品，然后再卖，就是属于原材料。
你上面说你做了一批包装盒，老师也没有办法确定你是直接拿出去卖，还是自己包装自己公司的产品。 很多时候要很详细的知道一件事情才能够做出准确的科目。 比如吃饭。员工一起吃是计入福利费，出差吃记录差旅费， 出差的时候请客户吃又是计入业务招待费。
那我们合同金额的8400，实际收到货要多一些，比合同的数量。那这个多出的金额怎么填凭证
你好，多的金额计入营业外收入。 比如借原材料101，贷银行存款100，营业外收入1