可重新取得发票后,再报销与入账
老师,请问上月收到销售方进项发票,已认证未抵扣,由于后面发现发票开具有误,购买方本月申请红字发票开具,现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
收到的普通发票发现开具错误,已入账,已跨月,等收到重新开具的发票时应该怎么做?
请问跨月发票发现错误购买方未认证已做账销方开具红字发票那购买方需要把错误发票退回吗红冲发票需要给购买方吗
上月普票开票税率有误,对方客户已入账报税,本月需要冲红,重新开具的发票做如何处理,
老师您好!收到一张销售方开具的专票,已经认证入账,现在发现发票有误,现在需要红冲重新开具,请问老师,现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗?
老师 有个问题 公司24年有笔进账 备注的是投资款 入账的时候也是入的实收资本 但是这个人不是公司的股东 现在可以账上冲掉吗 其他还需要做什么吗
客户用停车位所有权抵债,会计分录怎么做
公司成立之前的发票 支出 怎么记账?还是从老板办公司那天的支出开始记账?发票是3.28的,公司4.14成立
老师,借款还款,先息后本怎么算?
老师,小规模公司,老板给公司买了一辆车22万,老板个人出钱买车,登记在公司名下,公司尚未达到注册资本金额,老板明确表示这22万是增加注册资本的。该怎么做账务处理呢?
老师,5月份建账,那3,4月份没有计提的电费怎么挂账
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元会计分录怎么做
去年的过路费的票,没开出来过,今年能用吗?
工会经费怎么做账呢?
老师,您知道鄂融通平台申请贷款对财务报表有什么要求吗
火车票费用已经支付了,原来做进项的那块如何做账
按报销入账 借:管理费用 借:进项 贷:银行存款
原来:借:销售费用-差旅费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
现在因为火车票发票开局有误,进项无法抵扣,需要次月重新开具发票
那原来做进项的那部分如何做账
是的,是这样处理,后面收到红字发票与重开发票,再做处理
当月因为开具发票的税号是有误的,进项无法抵扣,账上也能做进项吗
进项无法抵扣,账上不做进项,价税合计入账
进项那部分也做出费用吗,然后次月开具正确发票再冲费用吗
是的,你的理解是对的。
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!