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购买方次月发现收到的火车票发票开具有误,需要重开,如何做账

2025-07-03 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 10:47

可重新取得发票后,再报销与入账

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快账用户6296 追问 2025-07-03 10:49

火车票费用已经支付了,原来做进项的那块如何做账

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:50

按报销入账 借:管理费用 借:进项 贷:银行存款

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快账用户6296 追问 2025-07-03 10:51

原来:借:销售费用-差旅费用              应交税费-应交增值税-进项              贷:银行存款          

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快账用户6296 追问 2025-07-03 10:52

现在因为火车票发票开局有误,进项无法抵扣,需要次月重新开具发票

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快账用户6296 追问 2025-07-03 10:52

那原来做进项的那部分如何做账

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:52

是的,是这样处理,后面收到红字发票与重开发票,再做处理

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快账用户6296 追问 2025-07-03 10:54

当月因为开具发票的税号是有误的,进项无法抵扣,账上也能做进项吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:55

进项无法抵扣,账上不做进项,价税合计入账

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快账用户6296 追问 2025-07-03 10:57

进项那部分也做出费用吗,然后次月开具正确发票再冲费用吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:01

是的,你的理解是对的。

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快账用户6296 追问 2025-07-03 11:01

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:04

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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您好,1-2购买方都写2月那个发票上的,1月正分录,2月一个正分录,一个负分录
2025-03-09
对的是的,需要这么做的。
2022-07-18
你好 红冲的发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开具的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-08-02
同学,你好 那之前有误的发票,你做账了吗?
2020-12-02
你好,借应付账款 贷库存商品, 应交税费待认证 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2024-03-25
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