有张发票我这边4月份已经认证抵扣了，但是6月份对方红冲重开了，7月份勾选认证进项发票这一张我还要勾吗

第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出发给你重新开了之后你正常认证抵扣借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借库存商品进项贷应付帐款

2023-07-15

你好不可以的，这个发票你忽略了就可以，时间的差异它还显示在这里。

2021-09-26

红字发票是不体现在勾选界面的

2025-05-07

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

你好，没事儿，这个是没问题的。

2021-09-03