老师，销售十个单品然后开发票，因为有总的3000折扣未按单品折扣，这个发票怎么开呀
你好，这个你直接开票，然后开了最后一行就写个折扣就好了。
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老师，我们是销售涂料零售业，产品原价为380元，厂家给的发票带了折扣，折扣之后产品单价为13元，但是这个价格太低了，我们按正常销售价格开票，利润太高，如果低价格开票，又有点儿不符，这个怎么办？
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老师，公司做化妆品批发销售的，假设洗面奶销售1000，配赠的促销品价格估算100，开票开在一张票上，促销品开票的时候也按100开，然后再单品折扣掉100可以吗？
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老师，问个问题，开三个点的专票给人家，价税合计金额是352375.2，价是342111.84税是，10263.36总共开明细有98个单品明细要开，现在人家要给价款，不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去，如果含税就是，分摊的金额是，2279.19元，这个怎么开票呢？我们的发票是十万元版的，怎么分配然后开出来正确的发票呢？
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清单中有产品价格为0的怎么开发票？老师说的要开折扣发票我知道，但是折扣发票不是也要先开具原来金额多少然后再点折扣选择折扣金额多少，主要现在我只知道现在价格为0，那原来金额我怎么填呢？
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收到一张含有折扣的发票，折扣金额很 大，达到97%,数量没折扣，导致了单价特别低，单价3000元的货品，变成了单价不到100 元，按票上的数量和票上的金额记账，该如何记账？数量上是否应该按折扣比例同时抵减？我往外开销项发票单价应该怎么开
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请问老师，进口货物，预付了货款 借：预付货款 （按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价） 贷：银行存款 商品入库 借：库存商品（增值税海关缴款书完税价格）代：预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格，多的钱不退回，怎么处理 ？（合同上外币金额大于报关单上外币金额）
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工厂应收应付都是月结的，是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗？
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考试的时候，财务成本管理的企业价值评估等现金流量的填表题可以自己增加行次吗？
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召开后面的具体内容是啥意思
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个体户定额后对开票有什么要求
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老师那税率呢
折扣不需要填税率吧
你好，可以不用填税率。
建品目的时候要选择税率
你好，你的含税价是3000嘛，对不对？
老师建品目这个好像必填
你好，你是说品名必须要填吗？
老师，比如10个单品含税合计15000，最后折扣3000
你好，正常你可以在最后一行写负数3000。
是的老师，最后一行加个折扣负数3000，但是建品目时会需要选择税率
没关系的，你可以选税率啊。