老师好，小规模公司2季度因为红冲1季度发票，销售额是-62605.2，税额是-626.09，现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢？相差额是1252.07，该怎么处理呢？
您好，可以截个图吗我看看
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老师好，请问，公司小规模季报，某一季度增值税为负数，因为开了红冲发票，正数税额＜负数税额，该季度只开了普票，就算没有开负红冲发票，该季度正数金额是小于30万的，免征增值税。那么请问这个情况下，还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗，如果需要，请问分录是什么呢
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老师好，我们是小规模纳税人，季度销售额不超过30万的免缴增值税，现在发现上个季度开了31万多，那在增值税申报里，可以只填30万的销售额吗？怎样可以避免这9000多的税呢，发票也用完了。上个季度的冲红不了？？？
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你好，公司是小规模纳税人按季度报税，在4月开了2张发票，6月把其中的一张开红字冲红，现在要报第二季度的增值税，本期销售额需要怎么填呢，
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老师：您好！2023年我是小规模纳税人，按季申报增值税，我第一季度开普票70万全额纳税，现到第三季度对方要求普票冲红重开专用发票，普专票金额对冲了，专票要按1%上税，那一季度那税怎么处理？
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老师好，小规模公司2季度因为红冲1季度发票，销售额是-62605.2，税额是-626.09，现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢？相差额是1252.07，该怎么处理呢？
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麻烦老师帮忙看一下，谢谢
红冲那部分，引起的税额导致，这个可以申报
上月开票超过30万，交税了，这月又红冲了，是你这个原因吗？
上月开票超过30万，交税了，这月又红冲了，是你这个原因吗？
对，就是这个引起的这个
报税的时候提示让写原因，还要上传证明材料，该怎么写呢？证明材料上传完税凭证可以不
你可以上传这个完税证明或者是情况说明都行。
出现这个异常税务会要求查账不
这个是不会的，你好。