请问老师供应商说第一次开票，需要我们在系统上点击认证，有这种操作嘛
您好，没有，没有这个说法
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你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢
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老师请问，对方给我开的票有问题，但又被我抵扣了，现在要喊他们作废！我在我的开票系统里开红字发票，我应该选“购买方申请”“已抵扣”，下一步双击选择商品信息，是不是要添加要作废那张票上的商品？
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老师，请问哪种情况才需要在税务系统，进行购销合同的确认？我们之前都没有收到对方公司要求确认购销合同。这次对方公司操作后，还需要我们在税务系统确认。
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老师，想问一下，我这边和供应商有合同，需要预开发票后发票，请问，可以操作吗？存在什么风险点吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，另外请问老师申报印花税一般怎么确定基数。比如从账务里怎么看或者合计那些后的总金额，谢谢
这个是按合同来申报的你们公司是主营什么的
我知道，我的意思不能一个个去看合同，不方便，怎么从账务上直接看或者合计
公司是主营什么的
建筑设计
这种服务类的，不用申报
不用申报？那老师可否麻烦说一下具体那些要申报
https://www.shui5.cn/article/07/105760.html，这个上面有写，按这上面的合同申报