老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢

老师您好！对方给我们公司开的专票开错了，寄回去的发票他们纸质作废了，系统没有作废，我这系统里还有显示他们给我们开的发票，我这里需要做什么吗，由于金额不大，他们如果不红冲，我这里也不认证这张发票对我们会有什么影响吗？

红字发票怎么开，我们属于销售方，10月份有一张发票开户行及账号错误，在系统中我没有点作废，又重新开了一张正确的，然后到11月我发现没有把错误的那张发票作废，现在要怎么处理

老师，供应商有张发票字开错了，我们没有认证做账，次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么？不用账务处理吧？谢谢

老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢

哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀