老师，商贸企业老板，每次算他实际要交的税=他实际库存*（1+毛利率）+应开发票-未到发票-账面还能开多少发票（留底税额换算的），这个逻辑有没有问题

算的是企业所得税吗？

算的是增值税

他仓库有414的库存，但是我通过进销项发票算出来他还能开422万的发票，应该发票56万，

增值税这个不对，他实际库存都开进来了，发票吗？还有一般是根据税负。

实际库存都开进来了

可是你库存的这些发票有没有之前已经认证过的？

我购买了A商品，但是我没有销售出去，可是A商品的进项已经抵扣过了。

仓库库存还有414万，实际还要开56万，我算进项算出来还能开422万，他就用414+56-422万=48万

可是你库存的这些发票有没有之前已经认证过的？我购买了A商品，但是我没有销售出去，可是A商品的进项已经抵扣过了。

假设你这些库存发票都没有抵扣的话，414-56 最多开这些

那我怎么才能把库存，留底，销项进项这些串起来算

同学，我问的你的，你怎么不回复呢？

不回复怎么进行下一步？

是的，会有已经抵扣的

这个图片是他今年的实际盈利，已经交18万税，实际应该交22万，显示还剩4万没有交

但是老板说，怎么用他的库存和我的数据算出来实际应该交

有已经抵扣过的，那你是不是就不应该用这种方法了？你应该是用没有认证过的发票的税额-你现在需要开发票的税额，才是能算出以后允许开发票的税额 看税额 然后自己再换算成不含税的金额或者是价税合计 增值税就不要看盈利不盈利。增值税是销项税额减进项税额，它不一定是库存的发票，还有可能是费用的发票，也允许抵扣增值税的。

费用都不看了，我们都是算主营产品

他的意思算出他的毛利大概200万，他算的增值税就是26万

你用未抵扣的库存商品的税额 已经抵扣过的就不能算了。

好的，我在算一下

谢谢老师