系统里员工的报销暂挂的其他应收账款-备用金科目，转款时再冲销备用金，目前跟员工核对其报销已经全部完成款也转了平账了，但是系统其他应收款-备用金科目贷方还挂有余额，目前要清空这个贷方余额，怎么做账，对方科目用什么
先查明贷方余额原因，再做调整： 借：其他应收款 - 备用金（冲平贷方余额） 贷：对应科目（如管理费用等费用类科目、银行存款 / 库存现金，或追溯原错误业务的对应科目）
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不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 （费用那个员工自己出 ）然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
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如果是公司多扣了员工离职了。科目余额表显示在贷方(人已经找不到了也不打算补发给员工)。要清理这个科目应该怎么做账呢？做成借销售费用变动工资(负数)，贷:其他应付款代扣个人社保公积金(负数)？
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想请教个问题，就是我现在遇到这样一个问题，一个员工来报销一个项目的款，这个项目完工是19年就完了，前期他是借了2万备用金，现在来报销24500元费用，上月是付了他4500元，扣除他备用金后余额，但是账上没有做这个2万的备用金，这个我现在来补，怎么补呀，是用以前年度损益调整这个科目吗？不会用这个科目，还是有其它的方法
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老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元，在其他应收款货方也挂着2694.60元， 我之前帐是这样做的因为是加工费，个人的现金已经付掉了票未到，借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60 冲回时：借：制造费用（红字）贷：应收帐款一暂估款（红字）借：制造费用（蓝字）贷：其他应收款（蓝字），为什么票已收到都还有余额在，这个分录对不对
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系统里员工的报销暂挂的其他应收账款-备用金科目，转款时再冲销备用金，目前跟员工核对其报销已经全部完成款也转了平账了，但是系统其他应收款-备用金科目贷方还挂有余额，目前要清空这个贷方余额，怎么做账，对方科目用什么
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找不到原因的查不到了，对方科目用什么
同学你好 这个计入营业外收入或者营业外支出
这两个科目分别对税收有什么影响？
需要调增缴纳所得税
可以走费用类科目调平吗
同学你好 这个得有发票
谢谢好的
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