老师，客户货款500.客户多转了500，那应收账款上月1000元，做分录借：银行存款1000，贷：应收账款1000，这个月退回了500，该怎么做账？
你好,是什么原因要退500
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你好，老师，我现在应收账款～某客户要冲减预收账款1000元，这个是当时活动满500抵1000元的，现在账上面多了1000元，怎么把这个冲掉
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老师:销售时客户多转帐支付了500元，销售开票就是按收款金额开票的，后面发现多收客户500元，通过银行转帐退回，在退多收货款时没有开负数了票，那么现在这个退给客户的货款要怎样做帐呢，借：？？？，贷：银行存款
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请问老师，本月进了1000元的货。是借库存商品1000，贷应付账款甲500，已500。可是本月丙又退了100元的货，这个凭证应该怎么和库存商品做到一起呢？借方是退库100元，借方怎么做呢？
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老师，下午好！我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元，实际付款8500元，现在客户要求把500元退回给他，我现在做退回客户会计分录：收到款的时候：借：银行存款8500 贷：应收账款 8500 退回多付款的时候:借：应收账款 500 贷：银行存款500元。我可以这样做嘛？
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老师 请问 公司预收客户货款1000元，客户不做了，要退预收的1000元给客户，客户还差公司物流费 500元，实际退款500元，要怎么做账呢
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本来 货款是500元，客户转错了转了1000元，要求退回去500元
你好,直接冲减就行,借应收账款,贷银行存款500
这样借方应收账款总金额就跟我开票的的金额对不上，多多出500元呀
你开了多少金额发票
这1000是5月收到的，6月份要求退回500元，跟我6月开票没有关系吧
你好,你是几月开的发票,开的多少金额.
我6月开的500元的发票
你好,借应收账款,贷银行存款500 就可以了.就平了.
收到是5月，退回是6月，分录也是这个分录吗？借应收账款,贷银行存款500
您好，是的，分录就是这样了