你好，老师，我现在应收账款～某客户要冲减预收账款1000元，这个是当时活动满500抵1000元的，现在账上面多了1000元，怎么把这个冲掉
你好，同学。 你当时确认预收账款是按多少确认的？ 你现在多是借方还是贷方？
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一笔应收账款1000元已经确认收入。两个月后客人发现算错了，多收他60，现在要退给他。这60元的退款怎么处理呢？是公户转账退回的
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你好，老师，我现在应收账款～某客户要冲减预收账款1000元，这个是当时活动满500抵1000元的，现在账上面多了1000元，怎么把这个冲掉
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师你好，我公司一个员工拿的备用金借方余额1000多，现在租这个员工的车应付账款欠她8000元，其他应收款借方余额能不能直接去冲应付账款!
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老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
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库存材料作为装修物料进行使用，如何做账？
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这笔还没入账啊
现在就是预收款要冲1000元
什么没入账， 你没入账，你账上多的，是哪里来的，你讲清楚 一下你你的具体业务
现在就是收款了，发货了，这个500抵1000的没有做进去，导致我的应收款多了1000元啊，我现在怎么出个分录把它消掉
你 现在就是按你实际 收款确认收入就是了， 你之所以多，是之前赠与的时候没有计提处理的。
怎么出分录
借，银行存款 贷，主营业务收入 应交税费 按你实际收的款项作为收入处理，之前你赠与的抵的金额 没处理，你现在不体现
我们是做做空调销售的，机子已经发货早就确认收入了，到现在才知道这个事，应收多了1000块
那你现在调平应收，同时冲减收入处理的。或才这应收作为坏账或差错更正调整了
怎么出分录
借，主营业务收入或以前年度损益调整或坏账准备 贷，应收账款