老师:销售时客户多转帐支付了500元，销售开票就是按收款金额开票的，后面发现多收客户500元，通过银行转帐退回，在退多收货款时没有开负数了票，那么现在这个退给客户的货款要怎样做帐呢，借：？？？，贷：银行存款

老师:销售时客户多转帐支付了500元，销售开票就是按收款金额开票的，后面发现多收客户500元，通过银行转帐退回，在退多收货款时没有开负数了票，那么现在这个退给客户的货款要怎样做帐呢，借：？？？，贷：银行存款

提问：老师好，请问下，公司在微信开了个微店，然后收到货款的话，平台要收0.6%的手续费的，公司银行卡实际收到的款没有客户支付的多（比如公司收款1582.45元，客户支付1592元），客户要求开发票，那公司是按照银行卡实际收款开票呢？还是按照客户支付的金额开票？

公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？

老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？

老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊