你好，应发工资是10.个人承担社保1，公司承担社保2。 计提是 借：管理-工资10 贷：应付工资-10 计提社保 借：管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：应付社保3
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，我扣社保时，没有做计提的分录，直接是，借：管理费用——社保费——单位承担 10 其他应收款——社保费——个人承担 5 贷：银行存款 15 计提工资是 借：管理费用 20 贷：应付职工薪酬——工资 20 发放工资，扣掉社保 借：应付职工薪酬——20 贷：其他应收款——社保费——个人承担 5 银行存款 15 这样会不会有问题啊？
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发工资，计提社保个人承担部分这两个分录那个对?，1. 借:管理费用-职工工资 贷：现金 贷：其他应付款—社保（个人承担部分）2.借：管理费用—职工薪酬 贷：现金 贷：其他应收款—社保(个人承担部分）
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如果3月工资是100（不含个人的社保部分），个人承担社保是2，单位部分1 2月末计提3月的工资 借管理工资100（不含个人社保部分） 贷应付职工工资100（不含个人社保部分） 3月缴纳社保的时候 借管理费用社保单位部分1 其他应收款个人部分2 贷银存3 支付3月工资 借应付职工工资100 贷银存100 那这个其他应收款社保个人承担部分2怎么样冲掉 实际单位也没有扣下员工个人承担的社保
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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
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你好，应发工资是10.个人承担社保1，公司承担社保2。 计提是 借：管理-工资10 贷：应付工资-10 计提社保 借：管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：应付社保3
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您好，不对，借：管理-工资10 贷：应付工资-10， 借：管理费用-社保2 贷：应付社保2 借：应付工资-10 贷：其他应收款-个人承担社保1 银行 应交税费-代扣代缴个税 交社保 借：应付社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：银行 3
你好，这种记法，有一个问题，老师，怎么解决。比如这样计提了，但是缴费的时候，公司没钱的时候只交一部分。交社保只交医保的时候 借：应付社保-0.5 其他应收款（要挑选个人医保那部分的金额） 待：银行存款。。我们只是代理记账，这样工作量有点大
您好，交一部分后，余下就是以后要交的，一定要这样规范做分录，要不会乱的
可以这样吗，比如我计提还是按你的写法计提，缴费的时候 借\';应付-社保 待：银行存款。 这样应付-社保肯定是缴费大于计提。一年我把中间的差额。 冲其他应收款-个人承担的部分可以吗
您好，不行，个人部分和公积 部分要分开的