劳务差额征收，就是用收入-支付成本=开票金额，对吗？那支付的成本怎么定义呢？暂估的人工也行？如果计入支付成本，后期员工投诉剔除工资，已开出去的发票金额又怎么搞
你好，是发票体现收入和成本，计算增值税按差额。
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请问一下，劳务派遣公司既有一般计数税，又有差额征税（服务费开增票，代收代付开普票），那收入的中确认，代收代付的普票是不是也要算收入，同时代发放的工资要进成本，要与普票的金额相一致，对吗？对于这种代收代付工资的派遣公司什么情况下选一般计税呢？2 如果是分包的劳务派遣公司，是不是只有服务费，用一般计税，没有差额计税？ 开票计收入，收到票计成本，进项可以全部抵扣？ 3 针对2的情况是不是和人力外包公司的情况是一样的，可以参照人力外包公司的账务处理？ 4 如果公司有帮别的单位请钟点工，临时工，是不是可以根据银行付款水单直接入成本，还是需要他们去税务代开发票，才能入账呢？ 5最后劳务派遣公司财务做账的注意事项是什 么？比如收到的房租，物业费用进项可抵吗？
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销售和加工服装的公司，先开发票后旅行义务，到交货时付款项。如果期限是3个月，成本是每个月的工资和购进布料成本等。那工资暂估的分录怎么做？可以是：借记生产成本-直接人工，贷记应付职工薪酬-工资？ 如果上面的分录没有问题，那我下月初做一笔红冲分录，然后按正确的金额入账有没有问题？
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劳务派遣公司代收代缴，差额征税按服务费收入开票，如果合作单位把员工的商业保险金也转入，派遣代缴给保险公司，保险公司开票了，那是否不用开商业保险的税额，劳务外包收入内含工资和商业保险，所以都全额开票了，那所得税是否能把这块作为成本费用支出税前扣除呢？
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9月需开劳务派遣发票3张，分别含税10万，5万，2万，，，如果我是差额征税是不是就不能全额征税了，那我对应怎么提这个发票的差额成本。如果后续员工投诉踢了工资，发票开了出去，这个金额有变又怎么搞
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个体工商户，娱乐休闲园，主营就是小吃、酒水、饮料这些，基本不用开票，大部分就是微信支付宝收款，这种收入是不是都计入无票收入，这样的话成本支出肯定也没有发票，入账怎么办，又不能税前扣除，还是说个体工商户没那么严，都可以入进去
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老师，是不是现在报税的界面，全国都改版了？
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差额征税的劳务派遣，即确认的成本部分金额，你描述的业务不属于差额
你好，是发票体现收入和成本，计算增值税按差额。是啊，就是收入100万，支付工资80万，就按差额20万开劳务发票对吧？我描述的是差额开票怎么开？
是不是每个月开票出去的，差额直接按成本比例扣除就行啊[捂脸]比方说今年收入100万，工资成本80万。开票就是按差额100-80=20万开嘛。那就20万不管开几次发票都按扣80%成本比例后开票？
我对可扣除的这部分有点懵，我咋知道扣除多少呢，口头上说是工资社保福利啥的扣除。我怎么知道企业用了几个人啥的，还有哪些没搞过来报工资的[捂脸]有个大大疑问
你的业务是什么？是劳务派遣还是？
先确认业务，不是所有业务都是差额
老师，现在问的是劳务派遣差额问题，其他业务不是，我问是的那些
劳务派遣可以差额，劳务派遣前提是成本是明确的，如果成本调整，那就发票重新开