9月需开劳务派遣发票3张，分别含税10万，5万，2万，，，如果我是差额征税是不是就不能全额征税了，那我对应怎么提这个发票的差额成本。如果后续员工投诉踢了工资，发票开了出去，这个金额有变又怎么搞

是多做了成本费用吗？多抵扣了还是怎么了？发票红冲重新开。

老师，比方说22年已经开出去，员工回头投诉工资，把工资踢了，那么差额的成本不就变了。那不可能把全部发票作废吧？

需要的，因为你没有成本，你少交了增值税，为什么不红冲？

当时的成本就是虚增的吧，没有实际业务。

老师，那我这个劳务派遣的账不就很难做了，年底员工回头又投诉工资，不就经常要改工资申报，发票金额。。。。

老师，那我这个劳务派遣外账应该怎么计提这个差额呢。比方说，我22年全年收入50万，实发工资30万。是不是年底收入和差额对上即可，那我有时候计提比较多，后面几个月才发完工资呢？

你好，他投诉工资是什么原因，你多给人家申报了吗？

如果你是正常给他发工资，他怎么会投诉我？

经常有这种员工的

他申诉你们提供证明，税务局还要求你们调整吗？