老师，我这个只有一个工资没有其他社保什么的，这样填写对吗？还有这个日期怎么选择不了呢？

您好，工资也要录入，没有申报个税么，以下数据请忽略您好，个税（6000-627.4-5000）*3%=11.18 借：管理费用-工资 6000 贷：应付职工薪酬-应计工资 6000 （员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B11.8 贷：其他应收款-社保 627.4其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 （实发工资）借：应付职工薪酬-应计工资5237.42 贷：银行存款 5237.42 （计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷：应付职工薪酬-五险一金 1752 （代缴社保公积金）借：其他应收款-社保 624.7 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷：银行存款 3106.44%2B650%2B38.78%2B1752 这样往来科目全平了

2023-07-29

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