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Q

老师，小规模，没有业务往来，只有法人社保，这样的话，怎样做这个社保分录?工资收入不填写?

2023-07-29 21:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-29 21:11

您好，工资也要录入，没有申报个税么，以下数据请忽略您好，个税（6000-627.4-5000）*3%=11.18 借：管理费用-工资 6000 贷：应付职工薪酬-应计工资 6000 （员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B11.8 贷：其他应收款-社保 627.4其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 （实发工资）借：应付职工薪酬-应计工资5237.42 贷：银行存款 5237.42 （计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷：应付职工薪酬-五险一金 1752 （代缴社保公积金）借：其他应收款-社保 624.7 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷：银行存款 3106.44%2B650%2B38.78%2B1752 这样往来科目全平了

快账用户4601 追问 2023-07-29 23:04

如果是法人自己用现金交社保，怎样做账?

快账用户4601 追问 2023-07-29 23:05

个税收入填0，可以吗？

齐红老师解答 2023-07-29 23:06

您好，法人自己用现金交社保这跟公司没有关系嘛，没有分录，钱不是公司的，法人自己想买什么保险都不入账

齐红老师解答 2023-07-30 06:40

您好，就是工资多发了58.32元，下月人力把这钱扣回来的话，分录都不用改，下月按工资表录凭证分录。现在调整就是借：管理费用 58.32 贷：应付职工薪酬 58.32 借：应付职工薪酬 58.32 贷：应付职工薪酬-个人 58.32

您好，工资也要录入，没有申报个税么，以下数据请忽略您好，个税（6000-627.4-5000）*3%=11.18 借：管理费用-工资 6000 贷：应付职工薪酬-应计工资 6000 （员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B11.8 贷：其他应收款-社保 627.4其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 （实发工资）借：应付职工薪酬-应计工资5237.42 贷：银行存款 5237.42 （计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷：应付职工薪酬-五险一金 1752 （代缴社保公积金）借：其他应收款-社保 624.7 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷：银行存款 3106.44%2B650%2B38.78%2B1752 这样往来科目全平了

2023-07-29

你好！是的，计入管理费用。

2022-01-13

人多有风险不多没关系

2023-05-10

同学，你好，你可以帮他报点工资，有几个人买社保就报几个人的工资，不要0申报。

2022-03-11

你好；；正常去注销；先把社保和工资都支付了。然后国家公示信息系统去申请简易注销

2022-09-22

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