老师，小规模纳税人开1%税点发票（季度只开了3万元），申报增值税时免税额是按照3%计算填写，还是按照1%计算填写
直接按不含税金额填第10栏就行，不管那个税率
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Q
小规模季度免30万，不含税金额计算是按照3个点算还是按照1个点计算
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老师小规模纳税人1月开票按免税开票3万元，27万按1%填写，一季度申报表怎么填写？
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您好老师，我们公司是小规模纳税人，1到3月份开具发票30000，其中1万是1月份开的按照3%开具的，其余是按照1%开具的，那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额，填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内，不用填写减免税申报表了吧
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Q
老师，小规模纳税人申报纳税含税收入是1000元，那申报纳税的时候填写的不含税收入是1000/（1+3%）算，还是按照1000/（1+1%）算啊，现在是建按1%计算增值税
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Q
小规模纳税人第一季度普票开了3%和1%的税率，申报增值税时不含税销售额是按发票上的未税销售额合计填写还是用季度总含税销售额/（1+1%）倒算？
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#提问 老师：公司银行账户销户要带什么资料？
粤公网安备 44030002003870号
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提示这个是什么原因？
你是开了负数发票？要填负数发票的金额
有填负数发票的金额
你开的是负数发票就在第10栏填负数金额
已经有填上的
发票是1%的税率，但是增值税申报是按照3%税率计算的，是不是这里的差异显示？
你是开的负数发票，没有开正数就是那样填的。意思是你2季度只开了那个负数发票
是的，2季度只开了负数发票，没有开正数发票
那么不管了，直接提交就行了哈，就是那样填报的
强制提交吗？
是的，强制提交就可以了
好的，谢谢老师
不客气，祝你周末愉快！