直接按不含税金额填第10栏就行,不管那个税率
老师您好,我公司是小规模,第四季度没有超过30万,填写增值税申报表的时候,小微企业免税额只能按照百分之3的金额填写,但实际今年是按百分之1计算并且免税,按百分之1填写申报不了
小规模纳税人,季度开票超45万,增值税申报表第一行,应按照1%不含税销售额填写还是3%不含税销售额填写?
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳,季度为未超过30万,我将收入填写到未达到起征点销售额,但是免税额是按照3%计算的,票面是1%,和票面税率不符,请问怎么申报增值税?
小规模季度免30万,不含税金额计算是按照3个点算还是按照1个点计算
老师小规模纳税人1月开票按免税开票3万元,27万按1%填写,一季度申报表怎么填写?
公司收入能转成实收资本吗,应该怎么做账呢?
企业支付营业用房租金(一年10万)怎么写凭证
营业执照怎么注册老师
老师,过月发票对方已经认证,如何开具红字发票
老师你好,公司变更法人,法人股东将股权转让,受让方为另一个自然人股东,公司没有实缴注册资本,请问需要缴纳印花税吗?
为什么确认被投资单位发生的亏损时不是贷长投资产成本?
B公司租用A公司固定资产不动产和动产进行经营,开车出去开的B公司通行费可以入B公司费用吗?可以进行进项抵扣吗?租的A公司的所有动产固定资产里包含有这辆车
老师,我司是装修公司,对方公司提供水电,我司其他包工包料,可以开发票按简易征收,开建筑服务-装修费,税率按3%的计税发票吗
老师,其他权益工具投资,递延负债对应的借方 其他综合收益,在其他权益工具投资处置的时候,不需要把这个其他综合收益转存到留存收益吗?
投资了一家公司 做的长股投6万 贷方银行存款6万 ,现在不干了 被投资方退回给我们39000元 这个怎么做账
提示这个是什么原因?
你是开了负数发票?要填负数发票的金额
有填负数发票的金额
你开的是负数发票就在第10栏填负数金额
已经有填上的
发票是1%的税率,但是增值税申报是按照3%税率计算的,是不是这里的差异显示?
你是开的负数发票,没有开正数就是那样填的。意思是你2季度只开了那个负数发票
是的,2季度只开了负数发票,没有开正数发票
那么不管了,直接提交就行了哈,就是那样填报的
强制提交吗?
是的,强制提交就可以了
好的,谢谢老师
不客气,祝你周末愉快!