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老师,有个问题请教下,接收的账待认证进项税额的数字比实际电子税务局未认证的数大很多,开票时没看电子税务局,只看了账面数,这个月报税才发现,就算全认证完了,会上好几万的税,老板不愿意,这个有啥好的办法没?谢谢

2025-07-05 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 15:39

先不交税 以后有进项发票吗 有的话留底抵欠 但是附加税需要按照抵扣之前的缴纳 有滞纳金

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快账用户7649 追问 2025-07-05 15:42

老师 那先不交税的话,7月份如果能开进来大额进项税的话,可以申请抵税吗?

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快账用户7649 追问 2025-07-05 15:44

意思是我可以选择缴纳附加税,增值税先不交,然后这个月如果有进项票下个月认证抵扣吗?这样的话只有增值税有滞纳金也是可以抵扣吧?

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齐红老师 解答 2025-07-05 15:46

对的是的,是这个意思。

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快账用户7649 追问 2025-07-05 15:48

老师 那这样操作后不会引起税务稽查吧?我起初是想着这个月先交了,然后开红字,下个月退税,但是几万块钱,我怕引起税务稽查,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-05 15:49

这样税务局不查,如果你申请退税才容易查账

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