根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,本月销项是5148.22,上期留底税额有8000,进项无,现在还留有期末税额2851.78,分录应当怎么做
老师你好,上期留底进项税额抵扣本月销项税额怎么做分录
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
上期留底1688 84,本月销项税975,进项税额转出9556.12,本月认证进项税10499.46,如何结转增值税做分录
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?