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老师,我上期留底税额100元,这期销项200,又认证了进项300,又剩余留抵200,这个分录怎么写
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
借:应交税费-应交增值税(销项税)1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税)200 应交税费应交增值税待抵减进项加计额100 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)700
谢谢老师,那是不是什么时候使用抵扣了进项,使用了加计递减进项,才做结转分录,用不上他们的时候,不交税的时候不写分录,不结转进项
可以按您这个理解操作
按这个方法结转后,期末余额,进项借方100, 销项贷方余额100,最后一个月是交税的,只有销项,没有进项
没看到您哪里进项100,销项100