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老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
请问老师,本月认证了进项税7477元,本月销项税额1999,上期留底有805,请问怎么做分录
老师,请问下,公司租赁个人房租做员工宿舍,水电费想算和租金一起写在合同里,到时都需要开票,怎样比较好
老师您好,有没有湖北企业工商年报的网址链接
老师请问这种开的是旅游服务的电子飞机普票能不能计算抵扣啊?
老师怎么看勾选了哪些发票明细
老师,您好。我们差旅费中的交通伙食补贴,可以入应付职工薪酬-差补餐补吗
老师请问财物统计年报是什么?
这个甲公司是怎么拍卖取得的使用权然后再租赁属于投资房地产?
公司购买云服务器,可以作为固定资产吗
代我领导收取工资14万,我在百度查到存在下面风险,其中说让企业少交所得税是什么意思?工资不是可以当做人工成本吗?为什么会让企业少交税? 工资属于劳动报酬,依法需由公司代扣代缴个人所得税(税率3%-45%)。若领导通过你账户收款,本质是试图规避公司代扣个税义务(例如:公司将本应直接发放给领导的工资转到你账户,再由你转给其配偶,公司账面可能不体现这笔支出,从而少缴企业所得税;领导本人也可能通过这种方式少缴个税)。
保交楼项目,承包方账务怎么做,收入与成本的款项都不经过承包方,这个账怎么平
借:应交税费-应交增值税(销项税)1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税)200 应交税费应交增值税待抵减进项加计额100 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)700
谢谢老师,那是不是什么时候使用抵扣了进项,使用了加计递减进项,才做结转分录,用不上他们的时候,不交税的时候不写分录,不结转进项
可以按您这个理解操作
按这个方法结转后,期末余额,进项借方100, 销项贷方余额100,最后一个月是交税的,只有销项,没有进项
没看到您哪里进项100,销项100