Q
老师，本月销项是5148.22，上期留底税额有8000，进项无，现在还留有期末税额2851.78，分录应当怎么做
2020-09-09 15:53
2020-09-09 15:54
您好，进项税额大于销项税额，月末形成留抵税额的情况，是不需要做结转增值税分录的。
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每月我是做和增值税税申报表一样，留底税额都放在了未交增值税里面
要是这样的话，您也可以继续这样做 借：应交税费--应交增值税--销项税额 5148.22 贷：应交税费--应交增值税--转出未交增值税 5148.22 借：应交税费--应交增值税--转出未交增值税 5148.22 贷：应交税费--未交增值税 5148.22
好的，谢谢老师，刚刚发现一个我销项少了没对上
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！