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老师 请问运输行业 20人工资。社保个税代缴。1/求计提 发放分录。2/另外每月计提和实际发放金额有不符怎么办。多了少了的分录。3/️个人员是只买社保没有工资发放的怎么做分录呢? 谢谢
老师,请教个问题就是我们1月份工资表里人事把单位承担社保部分多加了,导致做2月份账务处理时2月实际扣款时金额不一致比工资表里少,这个会计分录怎么做呀?
老师好,会计记账只是把有发票的账记了,没发票的没记,导致银行账跟出纳对不上,怎么调整呢? 谢谢
公司销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?这是几年以来导致的,不是现在,谢谢老师。
你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
您好,已收回,收现金: 借:库存现金 43.96 贷:应付职工薪酬 43.96 银行收回: 借:银行存款 43.96 贷:应付职工薪酬 43.96 如果之前多计提,冲减分录: 借:费用类科目(红字)43.96 贷:应付职工薪酬(红字)43.96 未收回,确认借款: 借:其他应收款-员工姓名 43.96 贷:应付职工薪酬 43.96 如果之前多计提,冲减分录: 借:费用类科目(红字)43.96 贷:应付职工薪酬(红字)43.96 收回时: 借:库存现金/银行存款 43.96 贷:其他应收款-员工姓名 43.96
账是对的。就是银行手误多发了几十
哦哦,那这个把钱收回来就行啊 借:银行 贷:应付工资
这样的分录应付职工薪酬就多了43.96。其实账是对的呀,这样应付多了43.96以后怎么平啊
您好,不会,付款时 借:应付工资,要不这个分录没法平