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老师 请问运输行业 20人工资。社保个税代缴。1/求计提 发放分录。2/另外每月计提和实际发放金额有不符怎么办。多了少了的分录。3/️个人员是只买社保没有工资发放的怎么做分录呢? 谢谢
老师,请教个问题就是我们1月份工资表里人事把单位承担社保部分多加了,导致做2月份账务处理时2月实际扣款时金额不一致比工资表里少,这个会计分录怎么做呀?
老师好,会计记账只是把有发票的账记了,没发票的没记,导致银行账跟出纳对不上,怎么调整呢? 谢谢
公司销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?这是几年以来导致的,不是现在,谢谢老师。
你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!
请问老师下面的合同发票的项目名称和服务税收编码应该怎么填?谢谢!
老师,我们有个公司很早之前注册的了,一直没去开银行账户有影响没,这个营业执照也没用
老师,我不太懂劳务发票,是不是劳务有13个点和6个点,3个点的,9个点,分别是加工类的,类似搬运类的,清包工,建筑服务?
公司售卖水,月底结转成本仓库管理存货的需要给会计一份库存商品盘点表,方便会计做账
老师好,社保调基数怎么操作
资金核查表是什么表?
老师经常所得个税如果是个体户欠业主的钱可以直接用未分配利润来冲吗
离中级考试还有48天,我想考解题密码的解析,做电子题库里的题,做完做试卷。也不知道这样学习可不可以。。。
离考试的脚步越来越近了,书上的题看不进去,能不能只刷电子题库的题啊???老师最近给的资料也很多很多。。。都不知道怎么选了
老师好,我单位办公用地是集团名下的其他子公司的地方,我单位是免费使用,现在因为业务需要提发票额度,税务局就用房产税卡着不批额度。现在要求补房产税,因为产权单位一直没交,我单位也是免费用,这种特殊情况,我单位现在为了能尽快批下发票额度,决定按租赁缴纳,但没有合同,税种核定时房租就大概写了一月几百(房子面积就50平米,)这样会不会有什么风险??
您好,已收回,收现金: 借:库存现金 43.96 贷:应付职工薪酬 43.96 银行收回: 借:银行存款 43.96 贷:应付职工薪酬 43.96 如果之前多计提,冲减分录: 借:费用类科目(红字)43.96 贷:应付职工薪酬(红字)43.96 未收回,确认借款: 借:其他应收款-员工姓名 43.96 贷:应付职工薪酬 43.96 如果之前多计提,冲减分录: 借:费用类科目(红字)43.96 贷:应付职工薪酬(红字)43.96 收回时: 借:库存现金/银行存款 43.96 贷:其他应收款-员工姓名 43.96
账是对的。就是银行手误多发了几十
哦哦,那这个把钱收回来就行啊 借:银行 贷:应付工资
这样的分录应付职工薪酬就多了43.96。其实账是对的呀,这样应付多了43.96以后怎么平啊
您好,不会,付款时 借:应付工资,要不这个分录没法平