您好，为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的，如果填写的本期余额就不对，这个是哪里出现了问题，数据不多，其他都是对的，是要调整未分配利润吗？

手工的，结转了。所有的步骤都做了，每次都是这样，年度资产负债表填写本期余额是对的，但是季度填写本期余额就不行，但是填写本期减少额就是对的，比如本期减少2000，就是-2000，这样就对了，不然怎么都不对，因为其他科目又是对着的，就剩未分配利润可调了

那你看一下你的未分配利润包含着本年利润吗？

我的未分配利润就是本年利润的贷方减掉借方的余额填写的，本年利润的贷方就是正常结转，借方也是正常结转。

未分配利润应该是未分配利润的期末余额加上本年利润的期末余额

你有做科目余额表吗？

因为业务简单，所以未分配利润的期末余额就是本年利润的期末余额。有做呢

你的未分配利润没有余额吗？那你截图你的科目余额表。

就是这样的

你给我截图过来的是资产负债表，而且是已经平的 要科目余额表

要不平的 不平的那个月的数据

科目余额表是平的，这个资产负债表是不平的，因为这个存货是本期减少额-8000

发过来科目余额表呀，我得给你核对一下你的余额。