你是软件还是手工的 结转损益了吗
下列关于与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失,收到时直接计入当期损益或冲减相关成本费用
老师您好!为什么收到专票是9%,还需要加计扣除吗
公司分期购买的设备,每期还贷金额想做实缴应该怎么做账
老师,企业汇算清缴的时候产生退税,是信息1-2季度预缴多交了,现在税务局专管员通知退税! 请问退税风险大吗?我如果不想退税现在改报表是不是有风险?和税务专管员怎么沟通好呢
老师,我们有的客户是,他在我们这里提货再销售给他的客户,由我们来开发票,这个怎么规避风险,怎么签合同,这属于什么形式?
老师,公司有房子,别的公司我们公司,发票开场地使用费,税率是多少? 开发票时场地使用费归哪类里?
老师麻烦问一下,我要看所得税每年交的是不是都差不多,应该用所得税除收入,得出比例吗,谢谢老师
老师,现在开普通发票能在晚上开吗?税务局系统在晚上能正常使用吗?
法人可以再所属公司领取工资吗
郭老师,老师,我们公司投资了一家食品公司20%股份:支付了投资款280万,现在想撤股,怎么操作?
手工的,结转了。所有的步骤都做了,每次都是这样,年度资产负债表填写本期余额是对的,但是季度填写本期余额就不行,但是填写本期减少额就是对的,比如本期减少2000,就是-2000,这样就对了,不然怎么都不对,因为其他科目又是对着的,就剩未分配利润可调了
那你看一下你的未分配利润包含着本年利润吗?
我的未分配利润就是本年利润的贷方减掉借方的余额填写的,本年利润的贷方就是正常结转,借方也是正常结转。
未分配利润应该是未分配利润的期末余额加上本年利润的期末余额
你有做科目余额表吗?
因为业务简单,所以未分配利润的期末余额就是本年利润的期末余额。有做呢
你的未分配利润没有余额吗?那你截图你的科目余额表。
就是这样的
你给我截图过来的是资产负债表,而且是已经平的 要科目余额表
要不平的 不平的那个月的数据
科目余额表是平的,这个资产负债表是不平的,因为这个存货是本期减少额-8000
发过来科目余额表呀,我得给你核对一下你的余额。
资产负债表和你科目余额表的余额是一样的,你自己核对一下也行。自己核对不了的话,你就发过来。