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老师,请问挂在生产成本里面和制造费用里面的数,怎么做平

2025-07-06 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 09:25

借生产成本 贷制造费用 借库存商品 贷生产成本 生产成本和制造费用都是半成品。产品入库之后,转库存商品里面去。

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快账用户3176 追问 2025-07-06 09:27

但是这个是之前做账的时候,成本太多,就留了一部分挂账的,如果转到库存商品,那库存商品又怎么平呢,这个公司是销售月饼的,4-6月都没有销售

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:33

你之前事少做了成本的吗 有隐瞒收入的吗

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:33

这个是哪一年的少做了成本

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快账用户3176 追问 2025-07-06 09:36

是2024年的,不知道有没有隐藏收入,都是按开票的来做申报。

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:37

那你需要确认一下得看数量,你入库的数量和销售出去的数量 如果少做了收入需要补收入补成本补的成本,借利润分配,未分配利润贷库存商品

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快账用户3176 追问 2025-07-06 09:41

其他的数量不清楚哦,发票的数量就是对应的,因为是代账的,所以只是帮他按发票的做申报,现在准备做股权转让,想清一下账面上的余额

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:46

借利润分配未分配利润贷库存商品

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快账用户3176 追问 2025-07-06 10:47

老师,我像图片里面这样冲掉可以吗

老师,我像图片里面这样冲掉可以吗
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齐红老师 解答 2025-07-06 10:49

原材料只做到生产成本的是的

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快账用户3176 追问 2025-07-06 10:50

老师,你说是什么意思,我按图片上这样子回冲是可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-06 10:51

就是你做了原材料入库,然后又做了生产成本,领用原材料就做到这一步的话,现在原材料退回的是的对的是这么做的

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快账用户3176 追问 2025-07-06 10:54

那老师这样子做是对的话,应该不会有什么税收风险吧

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齐红老师 解答 2025-07-06 10:54

你实际业务是退货吗?是的话没有风险。

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借生产成本 贷制造费用 借库存商品 贷生产成本 生产成本和制造费用都是半成品。产品入库之后,转库存商品里面去。
2025-07-06
您好,是要先分到生产成本里的制造费用,生产成本制造费用再分配到产品 借:生产成本 贷:制造费用 借:库存商品 贷:生产成本
2024-06-02
你的理解对着呢 制造费用最后要结转到 生产成本-制造费用的
2020-08-28
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
2022-05-07
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-10-16
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