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老师,我公司是小规模企业,上月销售了自己的二手车,在二手车市场上开了二手车交易发票10万元,没有在系统里开增值税发票,这个季度申报增值税时怎么申报,还请老师多指教,最好有视频课程

2025-07-06 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 09:55

同学你好, 这个答疑画面 不能录视频, 我给你写一下,供你参考。 首先,2手车市场的发票不用管,因为它是为了过户给下家必须要做的一个动作,因此,开了发票,在你家的税局平台上也能看到, 其次,你在你家电子税务局,再开一张发票出去,次月初申报时,申报系统就能抓取到这个交易行为的发票信息了。

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:57

也就是说,2手车交易时,本身就是两张发票, 你申报时,选择 你们公司自己开的发票进行申报就行, 2手车交易平台那个发票可以忽略。

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快账用户7646 追问 2025-07-06 11:08

二手车交易市场是四月开的,我七月在自己的电子税务局再开一张吗?对方也不要这个票了,那数字没影响?

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快账用户7646 追问 2025-07-06 11:12

四月固定资产我也通过固定资产清理处理了,二季度没有在电子税务局系统开增值税发票,那七月申报二季度暂不审保吗

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齐红老师 解答 2025-07-06 11:23

是这样的, 首先,你家卖2手车,最终取得了多少钱,比方说,获得了20万元, 那么,你就按照这个20万元开一张发票出来,开给这个2手车交易公司,发票应该给对方,对方不要的话,就不用给。 其次,不要考虑2手车公司,它们对外开多少,和你家没有关系。这是他们最终对外的销售额,但是,必须按照你家名义开,因为涉及过户,他们只能这么开,这是法律上允许的程序。 再次,4月没开,就在7月补开,  申报时,就在7月把增值税给同步申报了, 也可以,现在正好处于第2季度申报期,你先按照未开票收入申报,第3季度时 再在未开票收入里按照负数申报一次

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齐红老师 解答 2025-07-06 11:24

再次, 财务账上,做固定资产清理是正确的做法,

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快账用户7646 追问 2025-07-06 12:13

那我按照您说的处理,谢谢老师。不懂再请教您

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齐红老师 解答 2025-07-06 12:45

好的,不客气 ,同学,老师应该的, 

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