本月买的货物，下个月收到发票，本月又付款了，怎么入账，借库存商品，贷应付账款暂估， 借预付账款，贷银行存款
暂估入库 发票未到，已经收到货 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
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老师好，假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A，上月做账如下： 借：预付账款A 11300 贷：银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下： 借：库存商品 11300 借：进项税额 1300 贷：预付账款A 11300 以前分录OK吗？ 本月我收到了供应商货和发票做账如下： 借：库存商品 10000 借：进项税额 1300 贷：预付账款 11300
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老师，我上月付了一笔材料款，当时没开票，我做的借:预付账款，贷:银行存款。然后暂估了成本，借:库存商品贷:应付账款。这个月发票开过来了，我要怎么冲一下
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Q
1.货款已全额预付，货到发票没到先暂扣入库 借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款借：预付账款贷：银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减？
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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采购货物 货到已付款 未开票 做账 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付暂估款 贷 银行存款 等来发票 借 应付暂估款 贷什么
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能不能直接应付账款把后期收到的发票附到单月
暂估没有差额可以直接附在原来的凭证后边
不是我不用暂估，直接入应付账款把后期的发票直接附过来
可以的，暂估没有差额后期直接附上发票就行