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请问老师,我们是小规模建筑企业,1季度申报时有所得税要交就直接交了,2季度有所得税为什么就可以在申报时直接抵减弥补以前亏损了呢,这个后期账务怎么平衡呢

2025-07-06 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 16:52

1季度还是可以弥补亏损的

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快账用户8250 追问 2025-07-06 17:02

当时1季度申报时没有做所得税年报,所有数据没过去,很多人都说先做季报,就先报了季报,后做的年报,现在2季度数据才来,现在怎么处理比较好呢

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齐红老师 解答 2025-07-06 17:04

现在只有正常申报2季度弥补亏损,下年汇算的时候申请退税

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快账用户8250 追问 2025-07-06 17:06

我不想退税呢,怎么做,退税好麻烦,查这个查那个,没那么容易的

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快账用户8250 追问 2025-07-06 17:08

你是说在明年汇算25年的时候处理是吧,到时这个年度平均应交的所得税正好是我1季度交的税金额,是不是就抹平了

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齐红老师 解答 2025-07-06 17:10

是的,现在没法抹平的哈

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快账用户8250 追问 2025-07-06 17:14

只能先弥补2季度的这样申报了对吧,这样有没有风险,他们会不会觉得浮动太大预警啊

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齐红老师 解答 2025-07-06 17:16

没事的,那个是正常申报

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快账用户8250 追问 2025-07-06 17:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-06 17:19

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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