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请教老师，去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话，怎么账务处理，汇算已经把这笔钱调增了，交了企业所得税。
2023-04-27 13:35
2023-04-27 13:37
你好，这个劳务费的一级科目是什么？主营业务成本吗？
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没有发票暂估的费用，我是如下操作 2021年 借:管理费用 贷:应付账款～暂估 到2022年汇算清缴没有发票已经纳税调增，那么账目处理上贷方应付账款～暂估这个数据怎么冲掉呢？
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您好老师，请教一个问题，就是去年暂估的费用，没有收到发票，汇算清缴调增了，请问怎么账务处理，怎么把预估的费用冲掉，因为已经在汇算的时候调增了，谢谢！
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请教老师，去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话，怎么账务处理，汇算已经把这笔钱调增了，交了企业所得税。
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如果是的话，借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润