老师，电话费是每个月提前充值的，假如是充300，次月收到的发票是290，而且笔款这个月还没支付给员工，我要怎么做分录？

老师不好意思，我还是没太明白。你先自己可以就我这种情况写分录给我吗？我现在是每个月先充值，比如是300，员工先自己垫的，但是每个月收到的发票不是充的那个金额，比如是290，而且还是次月老板才付给我，请问针对我这种情况，分录该如何写，谢谢

老师不好意思，我还是没太明白。你可以就我这种情况写分录给我吗？我现在是每个月先充值，比如是300，员工先自己垫的，但是每个月收到的发票不是充的那个金额，比如是290，而且还是次月老板才付给我，请问针对

那十元什么时候给员工呢

因为电话费是提前充值的比如300，根据实际用的次月才出发票，而且出的发票都是小于充的300的金额，比如次月出了290的发票，充的多余的钱是在电话卡里，公司平时是按实际充的钱300来付款的，但是次月的发票是没有那么多只有290，而且都是次月公司才付款的，每个月都是这么累计下去的，请问分录怎么做呢

不知道我表达的老师清楚没？觉得有点绕不出来了，所以想请教老师，谢谢

同学你好  那就只能收到发票的时候做分录 借费用科目办公费或者服务费 贷其他应付款

但是收到的发票金额是290，付款出去的300呢。                                 借:管理费用290    其他应付款10块    贷:银行存款300                                老师你看这样可以不