您好,这个的花,按照专票的那个品名填写,然后退税
我想咨询个问题,我是一个外贸个人独资企业,然后这一次出口商品的时候,上游工厂没有提供到进项发票,请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢? 还是直接免税操作? 假如是要免税操作的话是怎么操作呢? 然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的,那可以拿去退税吗?
您好 请问出口退税时一张报关单上有三个品名,对应两张进项发票,退税时怎么填写?还有问题就是显示换汇成本高于合理上线怎么操作
老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??
本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.6都是专用发票和4张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2和一张差旅费报销单,怎么写分录啊,老师你上回给我写的那个不对,得分没有分
一张报关单上有两个品名 但是其中一个取得专用发票 另一个取得普通发票 那我申请退税的时候该怎么操作啊