你好,填写在附表二的进项税和转出里面。
供应商开错发票,由于我方已抵扣认证,所以开了红字信息表过去 这个月申报增值税,这张红字表怎么处理?
客户已经在2月份认证了增值税专用发票,因为某些原因,现在想让我司冲红此张发票,重新开具这张发票,那具体要怎么操作处理呢?
对方供应商上月开的一张发票我这月已经勾选统计确认了,但是还没有申报税,这张发票已经给对方退回了,请问我这边应该怎么操作呢
老师你好,供应商元月份开一张重复发票,然后退回了,供应商2月份红冲了,但是我今天认证发票,这张发票还在认证未抵扣上面,怎么回事?急急
我们公司是一般纳税人,供应商上个月给我们开了一张进项专票,我们也已经认证,抵扣了,这个月说这个发票开错了要重新给我们开具,要求我们把上月认证的发票冲红,这个是啥意思怎么操作
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
只需要填写附表二,不需要再操作其他的吧?
对,其他的不需要再操作了
那附表二是填写不含税金额还是填写税额啊?
这个你填写税额就可以。
老师还是这个原因导致我给客户也得红冲一张发票,我红冲后那次月我申报纳税时关于我红冲的这张销项票又该怎么操作?怎么填啊?
这个就是你正常填写在收入里面,只是填写你正数和负数相比以后的金额。
就是收入填正数发票金额减去红字发票金额的余额对吗?
对,没错,填写的就是这个金额。
不需要其他别的操作了?
对,申报的时候就是这么填
如果本月开有正数发票也开有负数发票,那么税控盘统计表中最下面的两行是不是就是正数和负数相加的余额,把这余额填在申报表中是不是就可以了?
对的,按照下面汇总的申报就行
老师:如果客户上个月发货1000个商品,我票上个月都已经给他开好了,那么他这月要退200个商品,那么我怎么给他开负数发票啊?
具体开票步骤我没具体开过呢