请问我公司做了一笔出口退税的业务，申报的时候有一张发票和报关单不符，需要更正，已申请做了进项退回申请，退税科也审核过了，但是厂家那边想作废这张票却显示已被认证，这个接下来需要我们怎么处理呢
你好，这个是当月开具的进项发票吗？
-
Q
老师， 进出口报税，就是在10月认证了一张需要退税的发票，但是这个发票有问题，需要在11月红冲，一般平时正常的情况下，都是把认证的需要退税的进项发票设置为暂不抵扣，但是由于这个11月需要红冲，税务局说申报10月的税的时候的那个发票设置为抵扣，但是我这边申报了之后就显示比对不通过，这是什么情况呀？
-
Q
几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误，发票已退回对方红冲，这个月认证勾选的时候没仔细看，把之前已红冲过的进项发票勾选认证了，也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上，这月申报的时候已做进项税转出，请问现在账务该如何处理
-
Q
你好老师，请问我申报出口退税了，今天才发现被退回了，然后税务局要求留到下个月申报，所以想请问一下，现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀？删掉还是？另外既然驳回了，那是不是相当于我们认证的进项认证多了？那认证的这部分应该怎么做账报税呀？然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候，上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀？麻烦老师指点一下，谢谢！
-
Q
老师，我9月开了一张发票，公司要申请计征即退的，但是发现这张发票开出来没有对应的软件型号，担心办理不了退税，这个月就想红冲，目前没有发票，这个月的进项发票有租金发票开回来，申报不用交税，但是9月这张发票还能按照正常退税回来，到时候再按软件型号开正确的发票出来，应该怎么做呢？计征即退的软件发票开具有什么要求呢
-
Q
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了，工厂那边我们也退货了，但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣，但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废，怎么处理，没有报关，能撤销退税勾选吗
热门问答 更多>
-
老师只要销售就必须结转成本是么？
-
A企业为国家鼓励类的高新技术企业，年度生产经营情况如下:(1)销售收入6000万元，租金收入为120万元;(2)销售成本4000万元，税务机关核定的增值税700万元，销售税金及附加76.6万元;(3)销售费用800万元，其中广告费600万元;(4)管理费用600万元，其中业务招待费100万元、研究新产品开发费用100万元;(5)财务费用100万元，其中向其他企业借款500万元，并按利率10%支付利息(银行同期同类贷款利率6%);(6)营业外支出50万元，其中向供货商支付违约金10万元，向税务局支付上年未纳税款产生的税款滞纳金2万元，通过公益性社会团体向贫困地区的捐款10万元;(1)计算企业所得税前可以扣除的广告费用金额;(2)计算企业所得税前可以扣除的业务招待费金额;(3)计算企业所得税前可以扣除的财务费用;(4)计算企业所得税前可以扣除的捐赠;(5)计算该企业应纳税所得额;(6)计算该企业应缴纳的企业所得税。
-
老师我想问下公司销售出去产品做应收账款，然后做成本怎么做，例如销售苹果10000元借应收账款贷主营业务收入，成本怎么做？
-
老师，假如合同编号有200个，我要把合同编号统计在另外一张表上，但是另一张表合同编号直到96号，我如何增加到200号！
-
我国公民陆某是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。(2)3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。(3)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择单独计税。(4)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(5)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月)，从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(7)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女，有年满60周岁的父母两名，医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定，子女教育支出平均分摊扣除，首套住房贷款利息由陆某扣除。(6)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。(7)李某取得综合所得汇算清缴时，需要补缴个人所得税
-
我国公民陆某是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。(2)3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。(3)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择单独计税。(4)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(5)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月)，从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(7)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女，有年满60周岁的父母两名，医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定，子女教育支出平均分摊扣除，首套住房贷款利息由陆某扣除。回答问题:陆某12月份从M公司取得年终奖金应纳个人所得税。M公司1月向陆某支付工资时，应预扣预缴个人所得税。陆某从M公司取得的工资薪金所得全年应合计预扣预缴个人所得税。陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税陆某全面兼职收入应预扣预缴个人所得税
-
老师，课本上说的加计扣除，是啥意思？
-
请问，新能源汽车充电站公司购买的变压器折旧是几年
-
今日中级怎么样报名，流程
-
累计折旧一定要有残值？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
5月份开的票，6月份报退税
你好，那这样是无法作废的
我给退税科打电话，让我正常勾选做进项税额转出，然后开红字发票，但是我有点没理解，这是什么意思呢
你好，就是先正常勾选，然后做转出处理的意思
红字发票应该是厂家给我们开具吧
你好，是的，是这样的
那以您那边的经验是这样操作吗
你好，是的，是这样处理是
那对方给我开红字发票就是意味着对方冲红了，再让厂家重新给我开进项票是吧
你好，是的，是这样的
嗯，那做账怎么做呢
你好，对方红冲，你们做购进的负数分录 重新给你开进项票，做正常购进分录
报税的时候，需要单独报进项税额转出吧
你好，是的，是这样的
嗯好谢谢，您做过出口退税吧
祝你学习愉快，工作顺利！