你好,这个要看你拿到蓝字发票如何做的分录。

老师您好,收到增值税专票后未付款,但已勾选认证了,并做账:借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-待认证进项税额,后来这张发票冲红了,我是不是应该做:借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ;贷:应交税费-待认证进项税额 负数,这样做对不对呢》
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,对方公司要提额度,合同是做给我们公司的,我这边怎么确认?
个体工商户如果经营范围里面有土石方工程施工,劳务服务开劳务发票的内容能开,建筑服务*工程劳务吗?
老师,请问现在医院填写增值税报表时,需要注意什么吗?有没有链接可以参考一下?
24年的发票没确认没入账,直接红冲就不用管它了吧
打给招标公司5000投标保证金,收到专票一张, 次月又收到退回保证金5000 这个账的分录应该怎么写
如何知道公司符不符合开具自产自销农产品发票
老师,一个人加盟一个店铺前是有工作的,加盟后半年亏损,发现被加盟商骗了,那么现在起诉至法院,要求加盟商赔偿半年损失的依据除了加盟合同,是提供加盟前的工资收入还是加盟后的工资收入明细,除了工资收入还有其他的什么都证明实际损失?
谁懂得看电商平台的,国外收款对账单,里面的手续费是哪里扣的
24年的票26年红冲,额度退到本月吗
申报个税时社保中大额医疗补充保险在哪里填写扣除?