请问，收到的进项发票，没收到发票已经抵扣了，没有付款，现在红冲了让对方重新开，我这边做了进项转出，那这笔分录，我直接做了借：应交进项转出，贷方：应交未交增值税，目前做完分录后，应交进项转出余额在借方，还要做结转吗

额，我们这是维保，不存在材料出入库这些问题，目前对方还未开票。

购买进来的分录怎么做的？

之前是放在待抵扣中的，后来直接冲掉抵扣了

借预付账款，贷应交税费，应交增值税进项转出做这个。

之前只把税放在待抵扣中，应该入成本那部分没有做账

成本没有做账没有给你红冲。

然后你再收到篮子的发票，借应交税费，应交增值税进项，贷预付账款，做这个就可以。

我主要抵扣了，现在把那张开了红字信息表，让对方重新开，这之前抵扣的不就得重新交了

你好，你抵扣了，现在做进项转出，填写到附表二，进项转出的发生额，借预付账款，贷应交税费、应交增值税，进项转出坐着不就可以了。

我们都不用预付账款这个的，那随便挂着一个》？

你好，应付账款 用这个

好吧，意思得找个先挂着