请问，收到的进项发票，没收到发票已经抵扣了，没有付款，现在红冲了让对方重新开，我这边做了进项转出，那这笔分录，我直接做了借：应交进项转出，贷方：应交未交增值税，目前做完分录后，应交进项转出余额在借方，还要做结转吗
你好，你还得需要做一个借预付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出做这个。
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老师你好，销售方开了红字发票，现在进项税额转出，分录： 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗？ 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
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老师！职工福利收到了进项专票，当月已经抵扣，并且当月做了，这样的转出分录,借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗？
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我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？
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我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？
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老师您好，上月红冲的已认证抵扣进项发票，我做了进项税额转出，请问期末结转是做会计分录：借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出，贷应交税费-未交增值税吗
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额，我们这是维保，不存在材料出入库这些问题，目前对方还未开票。
购买进来的分录怎么做的？
之前是放在待抵扣中的，后来直接冲掉抵扣了
借预付账款，贷应交税费，应交增值税进项转出做这个。
之前只把税放在待抵扣中，应该入成本那部分没有做账
成本没有做账没有给你红冲。
然后你再收到篮子的发票，借应交税费，应交增值税进项，贷预付账款，做这个就可以。
我主要抵扣了，现在把那张开了红字信息表，让对方重新开，这之前抵扣的不就得重新交了
你好，你抵扣了，现在做进项转出，填写到附表二，进项转出的发生额，借预付账款，贷应交税费、应交增值税，进项转出坐着不就可以了。
我们都不用预付账款这个的，那随便挂着一个》？
你好，应付账款 用这个
好吧，意思得找个先挂着
对的，是的，是这么做的。