Q
老师，请问，我 6 月份未开票，然后在 7 月份的时候申报了未开票收入，抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去，我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的，请问这样会有问题吗？
2025-07-07 19:50
2025-07-07 19:51
这个没有关系，可以的。
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Q
“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？
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Q
你好老师，请问我在今年五月份申请红字发票申请表时选的未抵扣状态，还需要做进项税额转出吗？后期又把未抵扣的发票抵扣了又需要怎么处理？至今未收到对方开具的红字发票。
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Q
老师好，我想问，小规模单位上一年有未开票收入三笔，一月份申报税金的时候也申报了未开票金额，然后一月份开了那三笔未开票收入，把发票附在了上一年的凭证中，我想问这个是合规的吗
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Q
老师，请教个问题：我公司购买材料，进项票未收到，但在当月进行认证抵扣了，几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字，我开了红字发票信息表，对方公司未开红字发票，信息表次月又作废了，所以做了进项转出，现在对方答应开红字发票给我，我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣？
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Q
老师，我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方，购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额
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那我 8 月份的时候申报表要怎么样填写啊？
附表二，20行填写进项转出，还有其他的什么业务？
没有，就是说 8 月份的时候只需要填进项税转出，那未开票收入哪里是不用什么负数了吗？
你是开了发票吗？还是实际没有这个无票收入呀？
没有开票的
你好，实际有这个无票收入吗？有的话不能填写负数呀。
没有这个无票收入
那无票收入填写复数
就是下个月的时候申报的时候，无票收入填写负数，然后再进项税转出，是吗
是的对的是的对的