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郭老师,跨区域涉税工程,有预缴了1万,销项2万,现在进项有2万,我是都勾选,还是只勾1万,把预缴的先抵,

2025-07-08 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 09:20

建议全部勾选 2 万进项,原因: 税负与资金:全勾后销项 2 万 - 进项 2 万 = 0 应纳税额,预缴 1 万留抵,不占资金;若只勾 1 万,需先缴 1 万(预缴抵后为 0 ),但多占用资金。 抵减规则:预缴抵减是 “应纳税额 - 预缴额”,全勾不影响抵减逻辑,还能让预缴留待后期抵;只勾会提前用预缴,没充分用进项。 操作简单:全勾后申报清晰,减少调整风险,一步到位。

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快账用户2289 追问 2025-07-08 09:23

会先用预缴,剩下的再留抵对吗

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齐红老师 解答 2025-07-08 09:26

同学你好 对的 是这样

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建议全部勾选 2 万进项,原因: 税负与资金:全勾后销项 2 万 - 进项 2 万 = 0 应纳税额,预缴 1 万留抵,不占资金;若只勾 1 万,需先缴 1 万(预缴抵后为 0 ),但多占用资金。 抵减规则:预缴抵减是 “应纳税额 - 预缴额”,全勾不影响抵减逻辑,还能让预缴留待后期抵;只勾会提前用预缴,没充分用进项。 操作简单:全勾后申报清晰,减少调整风险,一步到位。
2025-07-08
同学你好 选择建筑安装 2.对的
2020-12-15
你好,收入减去分包款,这个余额除以1.09乘以2%,按照这个来缴纳的 不能根据销项减去进项缴纳增值税。
2022-09-28
外经证办理一次,你预缴税款的时候可以分开。
2023-09-21
你用预缴的来抵扣就可以。
2024-05-11
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职称:注册会计师,税务师

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