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工程公司,第一次收款开票我们预缴了税款,之后开了两次发票进项发票都够了?现在马上又要收款七八百万,进项税不够了,还缺三十多万进项,我们需要预缴税款,按缺的销项税倒推金额预缴吗?因为正常9个点预缴2个点即可,还是按多少来?

2023-06-29 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 14:04

你好,按照你现在开的发票减去分包,这个余额除以1.09乘以2%,如果没有分布的话,就是零 这个分包需要对方给你开发票,如果他是异地工程的,他必须预缴了才可以。

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快账用户9313 追问 2023-06-29 14:20

没有分包,我们就是给甲方开票,收款。然后有材料款的进项发票可以抵扣。目前我算总额还缺进项,按缺进项的推算总额然后预缴吗?

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齐红老师 解答 2023-06-29 14:23

你预缴的时候不考虑进项,按照你发票上面的金额乘以2%,这个就是你预缴的增值税。

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快账用户9313 追问 2023-06-29 15:07

比如下次要开票800万了,按理说缴税66万,前两个月进项税额留抵扣的有30多万,那我按800万预缴吗?还是按400万预缴?

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齐红老师 解答 2023-06-29 15:09

你好,按照800万来预缴,预缴不能考虑进项,进项税额抵扣不了。

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你好,按照你现在开的发票减去分包,这个余额除以1.09乘以2%,如果没有分布的话,就是零 这个分包需要对方给你开发票,如果他是异地工程的,他必须预缴了才可以。
2023-06-29
同学你好 不是,你说的预交是异地预缴吧
2020-11-09
同学你好 办理外经证之后要预缴的 本地不用预缴 异地的才需要预缴 本地的确认收入之后预缴
2021-05-10
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
同学你好 1.你计算的正确; 2.这样的话,贵方是多交税了; 3.是的,对方要求的专票越多,就越少缴税。
2020-08-30
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