工程公司，第一次收款开票我们预缴了税款，之后开了两次发票进项发票都够了？现在马上又要收款七八百万，进项税不够了，还缺三十多万进项，我们需要预缴税款，按缺的销项税倒推金额预缴吗？因为正常9个点预缴2个点即可，还是按多少来？
你好，按照你现在开的发票减去分包，这个余额除以1.09乘以2%，如果没有分布的话，就是零 这个分包需要对方给你开发票，如果他是异地工程的，他必须预缴了才可以。
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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工程公司，第一次收款开票我们预缴了税款，之后开了两次发票进项发票都够了？现在马上又要收款七八百万，进项税不够了，还缺三十多万进项，我们需要预缴税款，按缺的销项税倒推金额预缴吗？因为正常9个点预缴2个点即可，还是按多少来？
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老师，我们包清工得一个活儿500多万，第一次开发票可能1-2百万，异地施工，我的先申请发票，再办外经证，再开发票再预缴，一般纳税人按简易计税 1.发票名称能开建筑服务*劳务吗？之前我们代理说只能是建筑服务*工程款，备注劳务费 2.我们成本票，一下子都开进来合理吗？我收多少发票就确认多少成本没问题吧？ 3.这一年光有社保支出，没收入，就算成本小，所得也没有吧，因为这一年支出费用，利润也是负二十多万了
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我们公司挂靠了一家开9个点发票工程公司，上个月开了230万，外地预缴是我们交的，也提供进项了。支付结算单上面230万的增值税9个点附加税也9点要扣除，现在的问题是附加税减半增收，她们按9个点扣是不是扣多了？
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老师，我们公司前两个月多享受了退役军人补贴，后面更正申报，补缴了多享受的税金，之前减免的时候账务处理是做到了其他收益，那我现在是冲减其他收益吗
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老师，我们是临时的县级高速指挥部，由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款，由此拨款产生的利息应该怎么做，然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
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现在单位没有成立工会的，原来交的工会筹备金以后是不用再交了，还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢？
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老师，我想问下，项目经理垫付了员工的工资，有的员工不做了，马上就要拿到工资，项目经理支付后，公司可以对公打给项目经理么（项目经理有微信支付凭证），报个税的时候就直接报这个员工的个税
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公司注册资本100万，原A股东100%持股，持股期间缴纳了投资款33万，后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%，目前新股东还未实缴，工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示，目前投资款实缴填写为0，年报填写也为0吗？，还是如何填写
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老师，2025年度真实交易没有发票的费用，我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
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老师，怎么EXCEL 2列变成1列
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老师，我们是卖酒水的，比如进货酒水，饮料那些，怎么写分录啊，
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单位承包员工的公积金和个税，这个分录怎么做
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没有分包，我们就是给甲方开票，收款。然后有材料款的进项发票可以抵扣。目前我算总额还缺进项，按缺进项的推算总额然后预缴吗？
你预缴的时候不考虑进项，按照你发票上面的金额乘以2%，这个就是你预缴的增值税。
比如下次要开票800万了，按理说缴税66万，前两个月进项税额留抵扣的有30多万，那我按800万预缴吗？还是按400万预缴？
你好，按照800万来预缴，预缴不能考虑进项，进项税额抵扣不了。