你好,1.7万在主表中留底税额显示
我是刚刚成立的新公司,一般纳税人,无销项税,我抵扣了2次进账税,一次是2020年7月进项税是1.2万,一次是2021年1月进项税0.5万,换句话来说,我现在有1.7万进账税待抵扣,1月抵扣勾选时,系统自动推送我在附表二里看见了这个进账税0.5万,那我怎么看这个2020年7月抵扣的1.7万,增值税附表二有显示吗
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,有几个问题,我们公司是一般纳税人:1、因为公司初创,一年中就两个月有收入销项,但因为买设备等,每个月都有进项,我也每个月都抵扣勾选了,现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了,是这样吗?那我之前抵扣勾选的怎么办啊?2、抵扣勾选时发现很多高速费发票,但这些发票公司没有人报销,这种情况我是不是就不用勾选?如果有人报销了我再勾选?3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗?税率是9%吗?以前的这三种发票我都按普通发票记账的,是要调整成专票记账吗?
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
老师您好,一般纳税人公司所得税缴税政策是怎么样的啊
这种发票,需要计算出税额,抵进项税吗?
老师您好,开服务类的发票怎么结转成本
老师你好!我昨天给工人发工资是5460元,我看一下要交13.8元的个税,我就改了,就报了,5000元,然后今天他说不干了,让我给结清,这个钱我应该给他怎么发合适呢?
企业跟对家签署了一份对赌协议,若未完成协议约定中的代理销售额,则需支付对方100万保证金,请问没完成代理销售额的情况下,支付给对家的的这个100万保证金,可以要求对方开发票吗?对方目前没有相关的服务经营内容也无相关税种
老师您好,小规模公司开房租的发票,季不超30万免增值税,用交房产税、土地增值税吗?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
1.7是自动生成的吗
是的,你勾选完当期填写在附表二后,以后就显示到主表了