老师，有这么个情况，3月份开了一张票10100，钱已到账，记账借：银行存款，贷：主营业务收入，增值税。 可是5月份重新评估的，又从新开了一张票6888，并且银行存款退回3212评估费.7月份记4-6月份的账才发现这个问题，7月份红冲了3月份开的10100的票， 该怎么记账呢？有些懵
您单位属于销售方 红冲发票做收入的负数凭证就行
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老师，6月份有一张销售发票开错重量，少开了，但金额是对的，当时做的分录是，借：银行存款 贷：主营业务收入（这里没录重量）贷：应交税费—应交增值税（销项税额）月末结转成本是一起转的，结转成本就转少了，到7月份做了红冲，重新开了销售发票，这个做分录冲哪张啊？分录是怎样的？
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
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粤公网安备 44030002003870号
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借：银行存款-10100 贷：主营业务收入-10000 贷：增值税-100
我知道，做负数，不是牵扯到负数发票是7月份开的吗？5月份没开负数时又开了一张6888的销售发票，而且还退回3212的费用
不能走银行存款，因为银行存款没动，只退回了3212
借：应收账款-10100 贷：主营业务收入-10000 贷：增值税-100
几月开具红字的销售发票 几月增值税销项税冲销销售额和税额