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老师您好,我本月进项1750.22,销项532.32,个税135应交,在报表的应交税费科目反应了负数1082.9,我想把税费重分录到其他流动资产,那分类后其他流动资产填多少税额,应交税费填多少?

2025-07-09 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 16:35

你好,就是填正数。 应交税费填0What?

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:35

你好,就是填正数。 应交税费填0

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快账用户1282 追问 2025-07-09 16:37

直接其他流动资产1082.9?应交税费0吗?那怎么反应我这月要交135个税呀

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快账用户1282 追问 2025-07-09 16:38

还有老师,我调报表应交税费至其他流动资产科目,没有调账是不影响到我利润表及现金流量表这2个不用调吧? 还有我租金发票还没有收到发票,我已知道租金如5千,税费5元,我暂估时只暂估费用5千,贷其他应付款5千,可以不暂估税费不?

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:38

你好,个税要看你的个税申报表

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学员您好,增值税的进项-销项填在了其他流动资产,应交个税填在了应交税费是这样子填的,以下是财政部的规定   “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示;
2021-07-24
对的,这方就调整到资产贷方的话正常填。
2021-07-06
您好,这个是需要的,需要
2022-10-01
你好能截个图片看一下吗
2020-07-14
是其他流动资产40万,应交税费0
2024-03-11
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