老师，前任会计把付款发票供应商直接用银行存款代替了，现在供应商的借方余额较多，但开票金额已经大于我们的付款金额了，这种情况我该怎么调整
收到的货物和发票一样吗
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老师，我们一个股东投资另外一家供应商，金额2000万，但是股东没有直接把钱打到对方公司账户，而是把钱存到我们对公账户，然后又从对公账户打到对方账上，导致现在我们账上其他应付款余额差股东2000万，预付账款供应商2000万，金额太大了，这个该怎么调整呢？
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老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借：什么科目 贷：应付账款
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老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢
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老师，您好！我们公司是小规模，4月份供应商开了专票，我们还没有做应付账款，因为7月份升一般纳税人，可以抵扣税，但4月底付了货款，做了银行存款的账，相当于现在账上的应付有借方余额，这种情况怎么处理比较好呢。谢谢！
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老师，有时候出现这种情况。供应商开的发票金额和结算金额相差几毛钱。他们多开了点，但是我们实际付款是按结算单付的，这种情况我直接按实际付款做账嘛。需要提醒下对方不要这么操作吗
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老师好，小规模纳税人，我们公司25.6月搬了冷藏室发生了费用1万元，还没有付款开票，我做6月凭证时可不可以计提借管理费用1万，贷其他应付款1万，下月初再冲销这笔费用，等有发票再正式入账。
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山东省教育财务管理系统中，项目分配显示第一行项目已分配资金不能大于项目规划资金是什么意思
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老师好，我们公司把一块地租给别的公司，开票怎么开 开票内容写什么，大类选 什么？税率是多少
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老师，您好！公司给法人买社保，个人部分也是公司承担，而且没有给法人发工资，这笔业务的分录应该怎么写呢？谢谢！
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老师，现在账上有这么一个情况，就是进项当月未抵扣的放在了待抵扣进项里面了，然后到下个月抵扣进项时候结转上个月待抵扣的进项，今年查账时候发现结转待抵扣进项在抵扣时候结转少了，那这个账怎么去调整呢？
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在今年6月份补交了2023年的增值税，有滞纳金，这个滞纳金的钱可以放在今年6月份的账务中，做为：营业外支出吗？这样对吗？
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老师您好，申报个税的时候，上个月少扣的，这个月扣下了，但是工资表上再其他栏显示，那我这个月申报个税是不是要把这个其他的数字减去，这种减不减
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老师，现在公司只有法人一个人，5月份之前每个月工资是5500元，但她5月份退休了，现在申报6月份个税按0元申报可以吗？
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请各部门负责人请明确传达：向财务按时、准确、完整地提交资料是其岗位职责的重要组成部分，财务的职责是审核与处理已提交的资料，而非追讨未提交的资料。 建立“主动提交”的习惯对个人职业素养和部门高效运转都至关重要。 这句话发给其他部门人可以吗
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老师，个人收入20000万，对方公司要求开发票，怎么开最省钱
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那你看一下所有的发票都做账了吗？
所以的发票都做账了，我刚翻了一遍
那你看下他哪一个业务是多做了的。银行存款不能多做的吧？
外账会计都是按发票抵扣做账的，她也不能重复抵扣啊
不能重复抵扣 我的意思是你的发票少做了 你和对方企业对账，看一下你们单位支付的时间和他收到的是否一致 查不出来 借利润分配未分配利润 贷应付账款或者预付账款
发票金额大于转款额，可是供应商却还在借方
你从他家里购买的这些商品做了哪个科目的？是库存商品吗？
全是原材料
原材料 你从你的账务处理里面原材料金额是多少？只看他家采购的。
23年之前没有电子账，只有记账凭证，而且原材料都让她结转完了，只剩应付账款在借方了
那你单位现在原材料余额和你仓库里面的余额是不是一样？