老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢
多余的金额就只有转入营业外支出了
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师，我们培训机构的，平时第三方收款做的其他货币资金的，有些时候客户是直接付的现金的，我们存进银行，或者直接公户打款进来的额，公户打款的我做借银行存款，贷预收账款 现金付款的，借库存现金 贷预收账款 再借银行存款 贷库存现金吗？还是直接一步到位也是借银行存款 贷预收账款就好了？现金是我们自己拿去存银行的
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老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？ 第二种记账方式，直接 借 库存商品，贷 预付账款 应付账款 第三种 借库存商品 贷预付账款 预付账款余额在贷方。
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老师你好，请问公司借款给跟公司无关的个人如何平账，遗留几年了
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本单位是家门诊部，收据是财政医疗门诊收据，一般对患者开具，如单位名义在本单位开药，能否按单位名称开县门诊收据
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老师好请问，公司注册资金是300万，结果老板实缴时，400万写投资款缴入公司帐户了，那能不能退100回老板帐户，备注退回投资款？
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老师麻烦给我看一下 ： 第一问题是这个月的营业额怎么算，是按开出去的发票算还是实际收入多少核算？ （ 虽然是个体工商户，营业额没有达到10万 不用交税，）但是也要填税务局的申报系统是不是，那我这个营业额填多少. 该怎么做申报？ 谢谢老师 .
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这种服务费数量单价怎么写呢？
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您好！老师我们是做郎酒经销商的员工的销售提成，郎酒公司让我们给他们开现代服务*其他现代服务这个钱怎么给员工付款，如何做账
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摘要怎么写比较好呢，这笔调整分录需要附件吗
找业务人员出个说明
主要年份有点久了，业务员换掉了，现在业务员也不清楚什么情况
那就你写个说明叫老板签字
老师，这个说明具体怎么写比较好呢
就写无法联系的供应商了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！