补交以前年度印花税，我是借利润分配-未分配利润，贷应交税费-应交印花税，借应交税费-应交印花税，贷营业外支出-税收滞纳金、银行存款，然后导致利润表上营业税金及附加和下面数据相加不匹配，提交不了，我应该咋办？

那我会计分录应该怎么做？现在利润表提交不了，因为补交了印花税后，我应交印花税累计金额增加了，跟利润表上营业税金及附加不匹配了

您好，这是要改负债表的期初数，这是去年的损益，未分配利润减少，应交税金增加

搞不懂，调账不调表啊

您好，不是哦，所有的损益都得申报，我们要更正申报2024年，如果可以这样，还有谁交税，先结账，再做调整，哪年都不申报，是不是这个道理

具体怎么做？

您好，您的分录都是标准的，就是要更正2024年4季度申报表，这个滞纳金都交了，我觉得是已经更正申报过了，我们现在改年报，就是把这个金额增加在24年利润表的税金及附加中，净利润减少，负债表的应交税金增加，未分配利润减少

不可能去调整2024年的报表吧，我们都审计过了，你这样一调整，我2025年年初数据都不对了

您好，审计过了也要调的，我们补申报税了，不信您问问审计呢，我回复的肯定没有错，直接用了未分配利润或以前年度损益诇，就是要更正申报以前年度的

那具体怎么操作呢？

您好，就是上面我写的，截图一下哈

不可能这么麻烦的，都是调账不调表的，我需要的会计调整分录，而且利润表不会提交不了

您好，真的是这样操作的，我又不是没操作过，我不会乱说的，咱可以问问您信任的审计嘛

不可能这么复杂，从来没听说过

您好，有没有看到上面用的是税金及附加，我们用的是未分配利润呀

我就一千多块钱，有必要去调整？？？都是调账不调表的

您好，那咱的分录不要写未分配利润就可以了呀，把这个科目改了好不好

按这其中一种？