Q
小规模小企业会计准则，跨年调账能直接调主营业务成本吗？
2025-07-09 19:11
2025-07-09 19:12
你好 可以的，可以调整的
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我们是劳务公司，人工直接计入主营成本了，是直接借利润分配_未分配利润 贷主营业务成本 ？
正确的应该是哪个科目？
是金额错了，科目没错
你写一下之前错误的金额，然后正确的又是哪一个？
说白了，就是暂估了成本，但汇算时又调出来了，当时借主营业务成本-劳务成本42000 中间用应付职工薪酬过渡了一下，贷的其他应付款42000
借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
那个税报表用更正吗
对的是的，需要修改。
今年改去年的有风险吗？
汇算清缴，按照调整之后的没有风险
那其他报表是否也要调
汇算清缴和个税申报表调整就行
那更正12月份后是否之后也要逐月更正呢
跨年了，不用 当年的修改就行